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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000858
Nro. de Timbrado
15963063
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
18368
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.244.936
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221696
Monto Contrato
₲ 92.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.660.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.466.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia