- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000990
Nro. de Timbrado
17358420
Monto de la Factura
₲ 9.801.000
Nro. de Orden de Pago
13753
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.134.532
IVA
₲ 891.000
Retención DNCP
₲ 34.214
Retención IVA
₲ 267.300
Retención Renta
₲ 356.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221696
Monto Contrato
₲ 92.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.660.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.466.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia