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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088425
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 799.250
Nro. de Orden de Pago
18814
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.901
IVA
₲ 72.659
Retención DNCP
₲ 2.790
Retención IVA
₲ 21.797
Retención Renta
₲ 29.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214981
Monto Contrato
₲ 108.376.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.374.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.878.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia