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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
16296758
Monto de la Factura
₲ 35.038.936
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.056.891
IVA
₲ 2.834.266
Retención DNCP
₲ 108.836
Retención IVA
₲ 850.280
Retención Renta
₲ 1.133.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.949.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.528.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro