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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014114
Nro. de Timbrado
15641861
Monto de la Factura
₲ 90.890.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.531.622
IVA
₲ 8.262.727
Retención DNCP
₲ 320.594
Retención IVA
₲ 2.478.818
Retención Renta
₲ 2.478.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215276
Monto Contrato
₲ 90.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.809.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.531.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410173
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu