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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 49.761.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.827.363
IVA
₲ 4.523.727
Retención DNCP
₲ 175.521
Retención IVA
₲ 1.357.118
Retención Renta
₲ 1.357.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215386
Monto Contrato
₲ 49.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.717.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.827.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción