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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005380
Nro. de Timbrado
15852312
Monto de la Factura
₲ 81.665.064
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.850.537
IVA
₲ 7.424.097
Retención DNCP
₲ 288.055
Retención IVA
₲ 2.227.229
Retención Renta
₲ 2.227.229
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-219684
Monto Contrato
₲ 81.665.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.593.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.850.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu