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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 21.020.000
Nro. de Orden de Pago
16259
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.640
IVA
₲ 1.910.909
Retención DNCP
₲ 73.379
Retención IVA
₲ 573.273
Retención Renta
₲ 764.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214490
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.011.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.581.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia