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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. de Orden de Pago
11472
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.475
IVA
₲ 115.000
Retención DNCP
₲ 4.600
Retención IVA
₲ 34.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.275
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214490
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.192.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.735.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia