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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 22.522.038
Nro. de Orden de Pago
4792
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.194.263
IVA
₲ 2.047.458
Retención DNCP
₲ 79.441
Retención IVA
₲ 614.237
Retención Renta
₲ 614.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214490
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.275.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.761.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia