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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00948
Monto de la Factura
₲ 3.047.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.897.642
IVA
₲ 277.000
Retención DNCP
₲ 10.858
Retención IVA
₲ 83.100
Retención Renta
₲ 55.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
44/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84510
Monto Contrato
₲ 20.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero