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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1465
Monto de la Factura
₲ 1.217.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.575
IVA
₲ 110.636
Retención DNCP
₲ 4.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
44/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84510
Monto Contrato
₲ 20.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero