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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1509
Monto de la Factura
₲ 3.690.800
Nro. de Orden de Pago
1112
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.884
IVA
₲ 335.527
Retención DNCP
₲ 13.153
Retención IVA
₲ 100.658
Retención Renta
₲ 67.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
44/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84510
Monto Contrato
₲ 20.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero