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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-262
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
49/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84855
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.868.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.724.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero