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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1718
Monto de la Factura
₲ 18.447.300
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.543.048
IVA
₲ 1.677.027
Retención DNCP
₲ 65.739
Retención IVA
₲ 503.108
Retención Renta
₲ 335.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-86067
Monto Contrato
₲ 451.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.524.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.808.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero