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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1436
Monto de la Factura
₲ 15.442.400
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.685.441
IVA
₲ 1.403.855
Retención DNCP
₲ 55.031
Retención IVA
₲ 421.157
Retención Renta
₲ 280.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-86067
Monto Contrato
₲ 451.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.524.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.808.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero