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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1548
Monto de la Factura
₲ 30.626.100
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.124.865
IVA
₲ 2.784.191
Retención DNCP
₲ 109.140
Retención IVA
₲ 835.257
Retención Renta
₲ 556.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-86067
Monto Contrato
₲ 451.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.524.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.808.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero