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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2420
Monto de la Factura
₲ 5.432.130
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.165.857
IVA
₲ 493.830
Retención DNCP
₲ 19.358
Retención IVA
₲ 148.149
Retención Renta
₲ 98.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84507
Monto Contrato
₲ 41.717.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.024.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.357.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero