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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3239
Monto de la Factura
₲ 10.664.775
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.142.007
IVA
₲ 969.525
Retención DNCP
₲ 38.005
Retención IVA
₲ 290.858
Retención Renta
₲ 193.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84507
Monto Contrato
₲ 41.717.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.024.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.357.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero