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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002390
Monto de la Factura
₲ 4.313.200
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.775
IVA
₲ 392.109
Retención DNCP
₲ 15.370
Retención IVA
₲ 117.633
Retención Renta
₲ 78.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84509
Monto Contrato
₲ 51.099.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.749.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.504.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero