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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 1.459.650
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.342
IVA
₲ 132.695
Retención DNCP
₲ 5.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84509
Monto Contrato
₲ 51.099.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.749.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.504.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero