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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003918
Monto de la Factura
₲ 1.920.115
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.995
IVA
₲ 174.556
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 52.367
Retención Renta
₲ 34.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84509
Monto Contrato
₲ 51.099.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.749.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.504.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero