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Datos del Pago
Nro. de Factura
000678
Nro. de Timbrado
11152211
Monto de la Factura
₲ 1.450.884
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22015-16-119090
Monto Contrato
₲ 191.917.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.847.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.201.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301974
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes