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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000858
Nro. de Timbrado
11795998
Monto de la Factura
₲ 139.141.237
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.635.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 505.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22015-16-134348
Monto Contrato
₲ 650.302.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.564.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.533.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317836
Nombre de la Licitación
HERMOSEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - PLAZA MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes