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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008437
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 72.690.600
Nro. de Orden de Pago
905
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.127.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 259.043
Retención IVA
₲ 1.982.471
Retención Renta
₲ 1.321.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-155051
Monto Contrato
₲ 81.690.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.690.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.686.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Laboratorio de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc