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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.513.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.305.091
Retención IVA
₲ 10.090.909
Retención Renta
₲ 10.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-164365
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.513.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350087
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para el Mantenimiento Programado del Horno III de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc