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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Nro. de Timbrado
12812286
Monto de la Factura
₲ 153.080.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.413.027
IVA
Retención DNCP
₲ 539.955
Retención IVA
₲ 4.174.909
Retención Renta
₲ 4.174.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 13.777.200
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166716
Monto Contrato
₲ 153.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.413.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc