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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Nro. de Timbrado
12351695
Monto de la Factura
₲ 399.246.380
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.676.048
IVA
Retención DNCP
₲ 1.422.769
Retención IVA
₲ 10.888.538
Retención Renta
₲ 7.259.025
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156110
Monto Contrato
₲ 399.246.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.246.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.676.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Martillos de Acero Colado al Manganeso
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc