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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
12695897
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.724.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 949.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154657
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.519.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339517
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual Tecnica en Gerenciamiento de Proyectos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc