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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025173
Nro. de Timbrado
12506046
Monto de la Factura
₲ 19.097.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.987.986
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.360
Retención IVA
₲ 520.827
Retención Renta
₲ 520.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-158179
Monto Contrato
₲ 127.202.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.202.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.815.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios para las Maquinas de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc