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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
13130889
Monto de la Factura
₲ 2.000.700
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.057
Retención IVA
₲ 54.565
Retención Renta
₲ 54.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-163809
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.639.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.887.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336396
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc