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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Nro. de Timbrado
13038128
Monto de la Factura
₲ 9.506.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.472.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-163809
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.639.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.887.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336396
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc