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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005001
Nro. de Timbrado
13177189
Monto de la Factura
₲ 7.170.000
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.753.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.291
Retención IVA
₲ 195.545
Retención Renta
₲ 195.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166612
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.894.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352327
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento general del carro perforador hidráulico Furukawa HCR910-DS F. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc