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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005245
Nro. de Timbrado
13533368
Monto de la Factura
₲ 26.335.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.324.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166612
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.894.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352327
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento general del carro perforador hidráulico Furukawa HCR910-DS F. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc