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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
12773650
Monto de la Factura
₲ 54.776.070
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.595.074
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.210
Retención IVA
₲ 1.493.893
Retención Renta
₲ 1.493.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-153535
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.990.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.171.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336846
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima de la ANNP al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc