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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
12773650
Monto de la Factura
₲ 7.750.435
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.620
Retención IVA
₲ 211.376
Retención Renta
₲ 140.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-153535
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.990.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.171.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336846
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima de la ANNP al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc