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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Nro. de Timbrado
12663741
Monto de la Factura
₲ 168.463.999
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.206.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.344
Retención IVA
₲ 4.594.473
Retención Renta
₲ 3.062.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-153535
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.990.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.171.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336846
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima de la ANNP al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc