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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Nro. de Timbrado
13497327
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE INVESTIGACION, DESARROLLO, CONSULTORIA, CAPACITACION Y DOCENCIA" CIDECAP FIRM
RUC
80087671-7
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-167125
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354031
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Integral Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc