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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007817
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 19.240.900
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.123.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.868
Retención IVA
₲ 524.752
Retención Renta
₲ 524.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157778
Monto Contrato
₲ 64.629.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.629.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.876.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios para las Maquinas de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc