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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007820
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 8.280.540
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.799.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.208
Retención IVA
₲ 225.833
Retención Renta
₲ 225.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157778
Monto Contrato
₲ 64.629.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.629.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.876.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios para las Maquinas de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc