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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 32.400
Retención Renta
₲ 32.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166215
Monto Contrato
₲ 18.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.948.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc