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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 199.500.000
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.914.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 703.691
Retención IVA
₲ 5.440.909
Retención Renta
₲ 5.440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-156762
Monto Contrato
₲ 598.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.205.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336661
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de detección y lucha contra incendios para los tres frentes de servicio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc