- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12295052
Monto de la Factura
₲ 48.928.000
Nro. de Orden de Pago
1500000533
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.529.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.362
Retención IVA
₲ 1.334.400
Retención Renta
₲ 889.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIANA PERROTTA BASSANI
RUC
2191982-8
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-153434
Monto Contrato
₲ 156.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.709.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338384
Nombre de la Licitación
Adquisición de obsequios de fin de año
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc