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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000641
Nro. de Timbrado
12663441
Monto de la Factura
₲ 432.250.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.825.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.524.664
Retención IVA
₲ 11.788.637
Retención Renta
₲ 11.788.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.322.500
Datos del Contrato
Proveedor
MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.
RUC
80017716-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-158354
Monto Contrato
₲ 432.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.825.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc