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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009745
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 9.870.500
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.297.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.816
Retención IVA
₲ 269.195
Retención Renta
₲ 269.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-166809
Monto Contrato
₲ 401.485.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.483.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.168.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349068
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Rebobinado de Motores Electricos para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc