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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035421
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.960.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 366.836
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-160878
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.960.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349766
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc