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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008302
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 62.471.970
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.409.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.627
Retención IVA
₲ 1.703.781
Retención Renta
₲ 1.135.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154750
Monto Contrato
₲ 256.294.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.294.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.581.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Parada del Horno III de Vallemi y Parada del Molino en Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc