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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008436
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 21.627.360
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.567.226
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.072
Retención IVA
₲ 589.837
Retención Renta
₲ 393.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-154750
Monto Contrato
₲ 256.294.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.294.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.581.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Parada del Horno III de Vallemi y Parada del Molino en Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc