- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0010799
Nro. de Timbrado
13398493
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500001146
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 621.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-158459
Monto Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.701.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347706
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para hijos de funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc