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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053732
Nro. de Timbrado
12757219
Monto de la Factura
₲ 41.112.190
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.724.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.014
Retención IVA
₲ 1.121.242
Retención Renta
₲ 1.121.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-159672
Monto Contrato
₲ 192.588.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.588.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.404.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331188
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos para el Sistema de Impresion de la Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc